目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.2018年收支预算总表

2.2018年收入预算总表

3.2018年支出预算总表

4.2018年财政拨款收支预算总表

5.2018年一般公共预算支出预算表

6.2018年一般公共预算基本支出预算表

7.2018年政府性基金预算支出预算表

8.2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项说明

第四部分 名词解释

  

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）负责贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策。

（二）负责根据上级党史工作规划，结合宣城实际，拟订全市党史工作中长期规划，报市委批准后，组织实施。

（三）负责研究党史，主要是宣城地方党史，总结党的历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴。

（四）负责征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料，组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）负责研究提出在全市开展党史宣传教育工作和对重大历史事件、重大历史人物进行纪念的建议和意见。

（六）负责宣传党的光辉历史和优良传统，推动党史成果转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

（七）负责指导县市区党史部门业务工作和协调全市党史研究及编纂工作。

（八）负责组织党史学术研讨活动，承担全市党史系统干部培训工作。

（九）指导市新四军历史研究会业务工作。

（十）承担省委党史研究室和市委交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

市委党史研究室2018年度部门预算即本室部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	市委党史研究室	公益一类参公管理事业单位

  

三、2018年主要工作

1、继续开展市级党史二卷的编撰工作。2、开展市级党史三卷的资料征集工作。3、改革开放实录专题的组稿工作等编研任务。4、以宣城党史网为载体，加大党史工作的宣传力度。5、与宣城市新研会共同编辑出版会刊《云岭春秋》。

 

第二部分 2018年部门预算表

1. 2018年收支预算总表

2.2018年收入预算总表

3.2018年支出预算总表

4.2018年财政拨款收支预算总表

5.2018年一般公共预算支出预算表

6.2018年一般公共预算基本支出预算表

7.2018年政府性基金预算支出预算表 

8.2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分：2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况 

按照综合预算管理的原则，市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委党史研究室2018年收支总预算155.51万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。 

二、2018年部门收入预算情况

 市委党史研究室2018年部门收入预算155.51万元，其中：一般公共预算拨款收入155.51万元，占100%，比2017年预算减少0.21万元，减少原因主要是人员退休。 

三、2018年部门支出预算情况

市委党史研究室2018年部门支出预算155.51万元，比2017年预算减少0.21万元，减少原因主要是人员退休。其中：基本支出137.51万元，占88.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18万元，占11.6%，主要用于党史编辑费及党史专题编辑费支出。 

四、2018年财政拨款收支总体情况

市委党史研究室2018年部门收入预算155.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入155.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入155.51万元，上年结余0万元。支出按功能分类为：一般公共服务143.98万元，占92.6%；社会保障和就业支出11.53万元，占7.4%。 

五、一般公共预算财政拨款情况

市委党史研究室2018年一般公共预算财政拨款155.51万元，具体情况如下：

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委党史研究室2018年一般公共预算拨款155.51万元，比2017年预算拨款减少0.21万元，减少原因主要是人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。 

一般公共服务支出143.98万元，占92.6%；社会保障和就业支出11.53万元，占7.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务”2018年预算143.98万元，比2017年预算减少7.47万元，减少原因主要人员退休。其中：“机关服务”60.38万元，主要用于保障我室正常运转的基本支出；事业运行83.60万元，主要用于我室正常运转的基本支出。

2、“社会保障和就业” 2018年预算11.53万元，比2017年财政拨款预算增加7.26万元，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“行政事业单位离退休”预算11.53万元，主要用于我室离退休人员支出。“归口管理的行政单位离退休”预算8.52，主要用于我室离退休人员支出；“事业单位离退休”预算3.01万元，主要用于我室工勤人员退休支出。

 

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明 

市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出137.51万元，其中：工资福利支出99.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出18.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助17万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出3万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况 

市委党史研究室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况 

市委党史研究室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。

   我室没有财政批复的绩效项目

（二）机关运行经费。

市委党史研究室2018年度机关运行经费预算安排18.26万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况

2018年宣城市委党史研究室政府采购预算为3万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

（四）国有资产占有使用情况

截止到2018年1月1日，市委党史研究室无办公车辆，无单位价值200万元以上大型设备，仅有日常办公设备（办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等）

（五）绩效目标设置情况

市委党史研究室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。