宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算情况说明-宣城市委党史地方志室

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索引号：	0000001070200/201909-00045	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）	主题分类：	其他 / 其它
名称：	宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算情况说明	文号：
发布日期：	2017-08-08

索引号：	0000001070200/201909-00045
组配分类：	部门决算情况
发布机构：	市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）
主题分类：	其他 / 其它
名称：	宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算情况说明
文号：
发布日期：	2017-08-08

宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算情况说明

发布时间：2017-08-08 00:00 来源：市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）浏览次数：字体：[大中小]

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一、部门主要职能

(一）市档案局（馆）主要职责

宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；负责编制全市档案事业发展规划，指导各县（市、区）档案业务工作。
负责拟订全市档案工作的规章制度，依法开展档案行政执法和监督，会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。
对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。负责开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，做好政府信息公开的查询服务工作。
负责推进档案信息化建设。负责电子文件管理、开发利用和档案信息化建设的规划制定及组织实施工作，对全市综合档案馆、市直单位档案室信息化工作实施监督和指导；负责馆藏档案信息化和对市直单位信息化档案的接收、保管、利用工作。
负责监督、指导、协调市直机关、事业单位的档案工作和市内大、中型国有和民营企业及国家、省、市重点建设工程、重大科研项目、重大会议的档案以及基层组织档案业务工作。
负责在全市范围内组织开展档案法律法规宣传和教育工作。
负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件，征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理，维护档案的完整与安全。
负责组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。
负责研究制定并实施全市档案干部队伍建设规划，组织指导全市档案继续教育工作。组织档案专业岗位培训，负责全市档案业务培训等有关工作。
承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市地方志编纂办公室（方志馆）主要职责

贯彻落实国家和省地方志工作的方针、政策。
依据国家和省统一部署，拟订全市地方志编纂规划，并负责组织实施。
负责市本级社会主义新方志和地方综合年鉴的编纂及出版发行工作。
负责指导县市区志书和市直单位部门志编纂业务，组织开展志书审核，并做好服务工作。
负责收集、整理、保管旧志和各种地情资料，进行方志理论的学习和研究；组织协调全市读志用志工作。
负责组织开展地方志信息化建设工作。
负责方志馆日常管理任务。
承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算是局本级决算，没有二级机构。

纳入宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市档案局（方志办）本级
2	……

三、市档案局（方志办）2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：市档案局（方志办）			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	472.08	一、一般公共服务支出		352.22
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		116.26
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		3.60
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	472.08	本年支出合计		472.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余		0.00

总计	472.08	总计		472.08

收入决算表

公开02表

编制单位：市档案局（方志办）						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	472.08	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

							公开03表
编制单位：市档案局（方志办）							金额单位：万元
项目				基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：市档案局（方志办）			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	472.08	一、一般公共服务支出	352.22
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	472.08	本年支出合计	472.08
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款
合计	472.08	合计	472.08

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：市档案局（方志办）												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	0.00	0.00	0.00	472.08	472.08	0.00	472.08	472.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	352.22	352.22	0.00	352.22	352.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.00	0.00	0.00	352.22	352.22	0.00	352.22	352.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00	352.22	352.22	0.00	352.22	352.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	116.26	116.26	0.00	116.26	116.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.26	116.26	0.00	116.26	116.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.26	116.26	0.00	116.26	116.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.6	3.6	0.00	3.6	3.6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	3.6	3.6	0.00	3.6	3.6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	3.6	3.6	0.00	3.6	3.6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：市档案局（方志办）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	157.53	302	商品和服务支出	104.73	310		其他资本性支出	11.74
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	6.71	31001		房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.11	30202	印刷费	11.82	31002		办公设备购置	11.74
30103	奖金	4.73	30203	咨询费	0.00	31003		专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.86	30204	手续费	0.00	31005		基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.78	30205	水费	0.03	31006		大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.80	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008		物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009		土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.88	30209	物业管理费	1.76	31010		安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.07	30211	差旅费	5.95	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30302	退休费	105.29	30213	维修(护)费	38.45	31013		公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.1	31019		其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.42	31020		产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16	31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.54	304		对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.28	30218	专用材料费	0.00	30401		企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402		事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	42.15	30225	专用燃料费	0.00	30403		财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499		其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.02	30227	委托业务费	0.00	307		债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.65	30228	工会经费	2.07	30701		国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707		国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399		其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.08	39906		赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.72
人员经费合计		355.60	公用经费合计						116.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：市档案局（方志办）								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门没有政府基金收入和支出，故本表无数据。

四、宣城市档案局（方志办）2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计472.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计472.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加84万元，增长21.91%，主要原因：一是工资结构性调整；二是老图书馆移交给市档案局，进行必要维修；三是购置办公设备等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计472.08万元，其中：财政拨款收入472.08万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计472.08万元，其中：基本支出472.08万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计472.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计472.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加84万元，增长21.91%，主要原因：一是工资结构性调整；二是老图书馆移交给市档案局，进行必要维修；三是购置办公设备等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入472.08万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加84万元，增长21.91%。主要原因：一是工资结构性调整；二是老图书馆移交给市档案局，进行必要维修；三是购置办公设备等。

财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出472.08万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加84万元，增长21.91%。主要原因：一是工资结构性调整；二是老图书馆移交给市档案局，进行必要维修；三是购置办公设备等。

财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为299.01万元，支出决算为472.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因。一是工资结构性调整；二是老图书馆移交给市档案局，进行必要维修；三是购置办公设备等。

其中基本支出299.01万元，占100%；具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.01万元，支出决算为472.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:一是工资结构性调整；二是老图书馆移交给市档案局，进行必要维修；三是购置办公设备等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出472.08万元，其中人员经费355.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费116.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局2016年度没有政府性基金收入和支出

（八）、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2016年度宣城市档案局机关运行经费472.08万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

政府采购情况。

2016年度宣城市档案局政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元。

国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市档案局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4、名词解释

(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。